감사결과

감사결과의 년도별 정보를 제공합니다

김해시 종합감사

기간 : 2015. 9. 10 ~ 9. 18
지적건수 : 28건

지적사항 및 처분요구사항

지적사항 및 처분요구사항
연번 제목 처분요구사항
1 직장 가입자 건강 검진 소홀 직무교육실시
2 복지 포인트 부과 및
초과 사용분 반납 처리 부적정
관련규정 준수 및 직무교육 실시
3 원가계산용역 계약 체결 부적정 계약관련규정 준수 및 직무교육 실시
4 관용차량 매각 절차 및
보험료 정산 등 소홀
관련규정 준수 및 차량매각에 따른 자동차보험료 회수/ 직무교육실시
5 재공고입찰에 따른
수의계약 부적정
계약관련규정 준수 및 직무교육 실시
6 임직원 조직 결속력 강화
워크숍 계약 부적정
계약관련규정 준수 및 직무교육 실시
7 소포제 구매계약 부적정 지방계약법 제25조에 따라 공개 경쟁입찰 실시 및 직무교육 실시
8 하자보수 관리부 미비치 및
하자검사 미이행
연2회 이상 정기적으로 하자검사 실시 및 기록 유지/직무교육 실시
9 재산 유상 사용 수익
허가에 관한 사항
손해보험증서 징구/관련규정준수 /직무교육 실시
10 사물함관리규정 미정비 사물함 관련 내규 정비/직무교육 실시
11 시설물 정기점검
예산절감 노력 미흡
안전점검 교육 이수자가 시설물 정기안전점검 실시
12 시설공사 준공처리 소홀 시설공사 시 관련 규정에 따라 기성대가 지급/직무교육 실시
13 조경물품 구매단가 검토 소홀 계약업무 관련 규정 준수/ 법규와 지침에 대한 직원 직무 교육 실시
14 정원가산 업무비 예산 편성 및
정산 소홀
2015년 정원가산 업무비 집행 잔액 추가경정예산 편성시 삭감 조치/2016년 예산 편성시 연간 기준액 준수/2015년 동호회비 정산검사 실시/ 직원업무연찬(교육)실시
15 세출예산의 집행 부적정 업무추진비 성격의 경비를 타 과목예산 집행 금지/직무교육 실시
16 가족수당 지급 부적정 직원 2명에 대한 가족 수당 68만원 회수/직무교육 실시
17 CCTV 개인영상정보 관리 소홀 2015.07.14일자 김해중부경찰서 에 제공한 불암체육관 CCTV 영상정보 CD파기 여부 확인 후 “개인영상정보 파기 회신”공문 수신토록 하고 김해운동장 입구 방향 CCTV 안내판을 부착토록 하며, 공사 전체 CCTV(142대)에 대해「공공기관 영상정보 처리기기 설치․운영 가이드라인」준수 철저
18 노동조합 자판기 운영관리 부적정 공사 노동조합에서 운영중인 자판기 5대 수익금 5,009,429원 전액 김해시에 세외수입 처리토록 함/향후「공유재산 및 물품관리 법」제20조(사용․수익 허가) 및 「김해시 공유재산 관리 조례」 제21조(행정재산의 관리 위탁)에 따라 자판기 관리업무 추진
19 정보화 사업 보안성
검토 절차 미이행
관련 법규 준수하여 정보화사업 보안성 검토 절차 이행/직무교육 실시
20 물품수급관리계획 미수립 관련규정준수/직무교육 실시
21 불용품 처분 후
물품관리대장(전산관리) 미정리
불용품으로 분류된 냉난방기외 346종 전산관리 토록 함/관련 규정 준수하여 유사사례 재발하지 않도록 직무교육 실시
22 공용차량 관리 부적정 차량관리지침에 따라 정수관리 대장비치/차량 총괄부서 및 사용 부서의 차량배차신청및 승인절차 준수/직무교육 실시
23 실험실 초자류 등
소모품 관리 소홀
불용품 폐기 시 관련규정에 정한 절차 준수/직무교육 실시
24 화목맑은물순환센터
탈수기 관리 소홀
슬러지처리비용 절감을 위해 탈수 슬러지 함수율 철저 관리/직무교육실시
25 환경기초시설 전기
역률 관리 소홀
전기역률 관리 철저/직무교육 실시
26 준설토 폐기물관리 미흡 준설토 처리를 위한 계약시 처리 방법 등 계약 내용 명기/직무교육 실시
27 공용차량 통합 이미지 도색 공용차량 통합이미지 도색 방안 강구
28 우수토실 CSOS
(합류식 하수도 월류 수)
관리 업무 개선
맑은날 각 우수토실에 대한 수질 검사를 병행하여 데이터 축적․ 분석 시행하고 하천수 보다 양호 한 수질이 유입되는 우수 토실에 대해서는 폐쇄방안에 대하여 해당 부서와 적극 협의

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