감사결과

감사결과의 년도별 정보를 제공합니다

김해시 종합감사

기간 : 2013. 03. 21 ~ 03. 29(7일간)
지적건수 : 34건

지적사항 및 처리결과

지적사항 및 처리결과
일련
번호
지 적 사 항 처 리 결 과
1 시설관리공단 복지시설 운영제도
개선 권고
본 건은 시 관련부서(주민생활지원과)에서 처리할 사항으로 협의됨
2 출장명령부 작성 부적정 출장명령을 받을 시에는 공단차량 사용여부를 명확히 보고하여 출장명령
3 세출예산 집행품의 부적정 김해시 재무회계규칙 제21조 4항의 규정에 의하여 품의를 생략할 수 있는 경우는 직무수행경비, 공공요금, 제세공과금, 인건비, 여비로 한정
4 김해 추모의 공원 사용허가 절차 등
관련업무 소홀
사용허가증 교부를 위해 납골증명서 대신 사용허가증 발행 할 수 있도록
프로그램 수정중
5 승진후보자명부 조정 관리 부적정 승진후보자 명부 작성시 인사규정 제22조, 제24조, 인사규정시행내규 제26조, 제33조 준수 이행 철저
6 승진후보자 명부 작성 기준일 미준수 승진후보자 명부 작성시 인사규정 제28조 및 인사규정시행내규 제26조 준수 이행 철저
7 직원 채용공고 부적정 직원 채용 공고시 인사규정시행내규 제45조 준수 이행 인사위원회 위원장 명의로 공고
8 김해체육관 사용료 감면 부적정 김해시체육시설관리운영조례 13조의 감면대상과 면제의 범위, 내용 등 사용료 감면에 관한 규정 준수 철저
9 체육시설 사용허가 신청서 민원접수
미이행
민원에 관한 사항은 민원사무처리규정 제2조 민원 사무의 정의 및 동 규정 제6조의 규정 준수
10 세출예산 운영 부적정 지방재정법 제47조 및 지방자치단체 세출예산 집행기준 준수 이행 철저
11 공공요금 예산절감 노력 미흡 전사업장의 자동이체 및 인터넷 빌링(Billing)신청
12 법인카드 포인트 적립 부적절 지방자치단체 세출예산 집행기준 (행정안전부 예규 제439호 2012.12.26.) 인센티브(포인트, 마일리지, 적립금 등)사적인 사용금지 준수
13 하자보수관리부 미비치 및 하자검사
미이행
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행규칙 제69조에 따라 계약담당자는 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자여부를 검사하고 하자검사시 당해 공사에 대한 하자보수관리부를 비치하여 하자발생내용 및 처리사항 등을 기록 · 유지
14 장비임차 단가계약 부적정 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제25조(단가계약) 및 동법 시행령 제79조(단가계약), 지방자치단체 수의계약운용요령(행정안전부 예규 제331호. 2010.10.26) 제3절 2호 등에 따라 비교 검토하여 가장 경제적인 가격으로 최종계약금액을 결정하도록 조치
15 승강기 안전관리자 선임 소홀 승강기시설 안전관리법 제16조의2(승강기의 안전관리자)에 따라 안전관리자로 선임하여 해당 승강기를 관리하도록 조치
16 식당 수입금 감면절차 소홀 장애인종합복지관 및 노인종합복지관 식당 이용시 관련 법령을 준수하여 “이용료의 면제 및 감면”하고 있으며, 자원봉사자의 경우 김해시 자원봉사활동 지원조례 제17조 및 공단 자체 내부방침을 수립하여 운영
17 자동판매기 영업자 준수사항 미이행 식품위생법 및 동법 시행규칙에 따라 설치된 자동판매기에 대하여 위생상태 및 고장여부 점검표를 작성하여 비치하고 자동판매기에 대하여 1일 1회이상 세척여부까지 알 수 있도록 점검표를 작성 비치
18 불용물품(관용차량) 매각절차 등
불이행
불용물품 매각시 물품관리 규정(김해시 물품관리조례 제16조, 제17조) 준수 처리
19 계약체결에 따른 계약 이행보증 미흡 물품·용역 등의 계약을 체결하는 경우 관련규정(지방자치단체를당사자로하는법률 제15조, 동법 시행령 제51조, 제53조)에 의하여 적법하게 처리
20 정수물품 물품수급 관리계획 미반영 정수물품 취득(인수)시 물품관리규정(공유재산 및 물품 관리법 제57조 및 공단 물품관리규정 제15조)에 의하여 적법하게 처리
21 관용차량 수선 부적정 김해시 공용차량 관리규칙 제24조(근무지침)에 의하여 공용차량 관리 철저
22 공공하수처리시설 악취측정 미이행 환경부 공공하수도시설 운영관리지침에 의거 매분기 1회이상 화목 ·l 장유맑은물순환센터 부지경계 및 방지시설배출구에서 복합 악취농도를 측정
23 분광광도계 분석 DATA 관리 미흡 환경부 공공하수도시설 운영관리업무지침 공공하수도시설 유지관리 요령에 따라 유입 및 방류수질분석을 일 1회이상 실시하며 그 분석Date를 첨부
24 가족수당 지급 부적정 향후 공단 보수규정 제32조 준수 및 가족수당 지급자에 대하여 변동이 있을시 즉시 신고토록 안내, 과다수령 및 부당수령 사례가 없도록 관리에 철저
25 휴일근무수당 지급 부적정 향후 휴일근무수당 지급시에는 정당 근무자에게 적합하게 지급
26 당직근무수당 지급 부적정 향후 당직근무수당 지급시에는 공단 당직근무시행내규에 의거 적합하게 지급
27 위험근무수당 지급 부적정 위험근무수당 지급기준 내부규정(보수규정제31조)에 따라 위험근무수당 지급기준에 적합한 정당 근무자에게만 지급
28 신용카드 사용 부적절 지방자치단체 세출예산 집행기준(행정안전부예규 제439호, 2012.12.26.) 신용카드 사용절차 준수 처리 신용카드 사용시 매출표 서명란에 사용자의 소속, 성명을 반드시 기재
29 시간외근무자 급식비 현금(지출증빙)
미이행
지방자치단체 세출예산 집행기준(행정안전부 예규 제439호 2012.12.26)급량비는 현금영수증 카드 의무적 적용, 나머지는 현금영수증 및 신용카드 임의 적용
30 신용카드 관리 부적절 관련규정(지자체 세출예산 집행기준, 신용카드 및 현금영수증카드 사용요령)에 의하여 발급된 신용카드는 팀별로 비치된 카드발급대장에 반드시 등재하여 관리
31 수의계약 내역 공개 소홀 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조제3항 및 같은 법 시행령 제31조제1항, 지방자치단체 수의계약 운용요령 제6절 준수
32 실험실 시약관리대장 작성 부적정 맑은물순환센터 시료분석에 따른 실험실 시약사용시 실제 사용량에 따라 시약관리대장을 작성
33 장비 이력대장 작성 소홀 가축분뇨처리팀 설비 이력관리대장 관리는 업무분장별 각 개인이 관리하고 장비대장 작성시 소모품 교체, 각종 정비사항을 철저히 기록
34 공단차량 관리상태 미흡 공단 재산관리규정 제8조 제1항에 따라 공단차량 관리(주기적인 세차 및 점검)에 만전

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